一、绍兴市民政局概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业的发展规划、政策和计划，并组织实施。

2.负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记、监督管理和执法监察工作。负责市级社会组织评估工作。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6.拟订全市养老服务和社会福利事业发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

8.拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9.负责市级福利彩票公益金的管理工作。

10.负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

11.负责全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

14.与绍兴市卫生健康委员会的有关职责分工。绍兴市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。绍兴市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，民政局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市民政行政执法支队、局属绍兴市救助管理站、局属绍兴市殡仪馆、局属绍兴市社会福利院、局属绍兴市社会福利中心、局属绍兴市社会组织服务中心、局属绍兴市慈善服务中心、局属绍兴市儿童福利院、局属绍兴市养老服务指导中心。

二、绍兴市民政局2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于绍兴市民政局2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出、其他支出。绍兴市民政局2021年收支总预算11315.84万元。

（二）关于绍兴市民政局2021年收入预算情况说明。

绍兴市民政局2021年收入预算11315.84万元，其中：一般公共预算拨款收入6549.71万元，占57.9%；政府性基金收入2842.34万元，占25.1%；事业单位经营收入1768.79万元，占15.6%；其他收入155万元，占1.4%。
　　（三）关于绍兴市民政局2021年支出预算情况说明。
　　绍兴市民政局2021年支出预算11315.84万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出14.84万元、社会保障和就业支出7890.31万元、卫生健康支出211.34万元、住房保障支出322.01万元、其他支出2842.34万元、科学技术支出35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3575.34万元，占31.6%；日常公用支出802.04万元，占7.1%；项目支出6938.46万元，占61.3%。

（四）关于绍兴市民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市民政局2021年财政拨款收支总预算9392.05万元。包括：一般公共预算拨款收入6549.71万元、政府性基金收入2842.34万元；支出包括：教育支出14.84万元、社会保障和就业支出5992.62万元、卫生健康支出202.16万元、住房保障支出305.09万元、科学技术支出35万元、其他支出2842.34万元。

（五）关于绍兴市民政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市民政局2021年一般公共预算当年拨款6549.71万元，比2020年执行数增加751.73万元，主要原因是因人员增加，且预发年终考核奖等新列入部门预算，导致基本支出中人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）14.84万元，占0.2%；科学技术支出（类）35万元，占0.5%；社会保障和就业（类）5992.62万元，占91.5 %；卫生健康支出（类）202.16万元，占3.1%；住房保障支出（类）305.09万元，占4.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.84万元，主要用于民政业务培训。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）35万元，主要用于人才专项工作经费。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）219.67万元，主要用于民政电子政务信息建设、民政事务委托业务等。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）25.73万元，主要用于其他民政专项事务工作。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）558.82万元，主要用于行政及参公事业单位开展日常工作的运行。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）17万元，主要用于行政区划图制作等。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.44万元，机关事业单位缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）209.06万元，机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2406.89万元，主要用于民政部门社会福利事业单位支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）762.31万元，主要用于儿童福利服务支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）258.60万元，主要用于老年人福利服务支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）664.72万元，主要用于民政部门殡葬事业单位支出。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）756.38万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）20万元，主要用于省市领导对困难群众慰问。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.76万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.64万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）87.76万元，主要用于机关事业单位补充医疗保险。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）240.22万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）64.26万元，主要用于机关事业单位购房补贴支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.61万元，主要用于机关事业单位在职人员的提租补贴。

（六）关于绍兴市民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市民政局2021年一般公共预算基本支出3887.79万元，其中：

人员经费3198.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费689.19万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费。

（七）关于绍兴市民政局2021年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市民政局2021年政府性基金预算当年拨款2842.34万元，比2020年执行数减少450.45万元，主要原因是项目支出数较往年压减。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）2842.34万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2842.34万元，主要用于绍兴市社会福利中心升级改造项目、绍兴市儿童福利院添翼计划、绍兴市儿童福利院迁建工程、社会组织公益创投项目等支出。

（八）关于绍兴市民政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021年预算安排0万元。持平的主要原因是疫情影响，暂无出国安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.12万元，比上年预算数增长18.7%。主要用于接待民政事务开展业务接待支出。增加的主要原因是绍兴市儿童福利院迁建工程、绍兴市社会福利中心升级改造工程完成后预计接待增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算35.9万元，比上年预算数增长88.0%。其中，公务用车购置18万元，主要用于绍兴市社会福利中心车辆更新；公务用车运行维护费支出17.9万元，主要用于民政事务工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是绍兴市社会福利中心原车辆报废，因业务需要更新车辆。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年绍兴市民政局本级1家行政单位以及绍兴市民政行政执法支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算142.75万元。比上年预算减少13.55万元，下降8.7%，主要是根据财政要求，对日常公用经费预算进行压减。

2.政府采购情况。

2021年绍兴市民政局各单位政府采购预算总额3069.47万元，其中：政府采购货物预算690.76万元、政府采购工程预算723.17万元、政府采购服务预算1650.74万元、政府购买非采购4.8万。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市民政局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年绍兴市民政局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及60个项目，当年资金安排6938.45万元，其中一般公共预算当年拨款2661.91万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：除科技条件专项等以外的其他用于科技条件与服务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：对儿童提供福利服务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

绍兴市民政局

2021年3月5日

绍兴市民政局2021年部门预算报表.pdf